Detalhe despesa 0000047

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Detalhes do Empenho

Empenho

0000047

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/02/2019

Valor Empenhado

R$ 2.000,12

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.000,12

Valor Pago

R$ 2.000,12

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTES

CPF/Cnpj

05.051.769/0002-33

Endereço

RUA ANISIO DE ABREU

Cidade

GILBUES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

DIMAS ROSA MEDEIROS

CPF/Cnpj

204.693.813-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.000,12

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/02/2019

Valor

R$ 2.000,12