Detalhe despesa 0603012

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Detalhes do Empenho

Empenho

0603012

Mês

Junho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

03/06/2024

Valor Empenhado

R$ 8.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.000,00

Valor Pago

R$ 8.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

P K A DA SILVA

CPF/Cnpj

27.906.133/0001-88

Endereço

R COMERCIANTE ZACARIAS ALVES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

HENRIQUE DE SOUSA GUERRA

CPF/Cnpj

060.786.573-30

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

35:Serviços de Consultoria

Sub-Elemento de despesa

3501:CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA CAMARA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/06/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/06/2024

Valor

R$ 8.000,00