Detalhe despesa 0000266

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Detalhes do Empenho

Empenho

0000266

Mês

Junho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/06/2023

Valor Empenhado

R$ 2.212,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.212,00

Valor Pago

R$ 2.212,00

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANY COMUNICACAO LTDA ME

CPF/Cnpj

26.322.390/0001-00

Endereço

RUA PROJETADA LUSTOSA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

DIMAS ROSA MEDEIROS

CPF/Cnpj

204.693.813-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

ENCARGO LEGISLATIVO

Ação

PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3968:SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO A ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARAENCI,CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DANOTA FISCAL FATURA ANEXADA A PRIMEI-RA VIA DO PRESENTE PROCESSO

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/06/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.212,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/06/2023

Valor

R$ 2.212,00